西藏自治区党委网信办（部门）2022年度部门决算

西藏自治区党委网信办(部门)2022年度部门决算

2023年9月4日

目 录

第一部分 西藏自治区党委网信办(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委网信办(部门)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区党委网信办(部门)2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区党委网信办(部门)概况

一、部门决算单位构成

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称:西藏自治区党委网信办)列入中共西藏自治区委员会机构序列,具有政府行政管理职能,是一级全额预算单位。纳入西藏自治区党委网信办2022年度部门决算编制范围的单位包括机关本级,无独立核算的二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区党委网信办是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

(二)部门机构设置。

西藏自治区党委网信办内设机构*个,包括秘书处、政策法规处、网络传播处、网络技术管理处、信息化发展处、网络数据管理处、干部处等*个处级机构,机关后勤服务中心等*个所属事业单位。

第二部分

西藏自治区党委网信办(部门)2022年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区党委网信办(部门)2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为21628.77万元,含结转收入4107.26万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;2021年度收入为25055.76万元,含结转收入1377.51万元;2022年相比2021年决算数减少3426.99万元,减少13.68%;2022年度总支出21628.77万元,年末结转1658.28万元,2021年度总支出25055.76万元,年末结转4423.28万元,较上年支出减少3426.99万元,减少13.68%。主要原因:一是2021年因工作需要,基建项目及以前年度项目尾款追加资金比2022年年中追加项目及基建项目追加资金多。二是2021年追加津补贴增资等人员经费,2022年无相关经费追加。

2022年度我办无政府性基金安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度我办收入合计17521.51万元,均为财政拨款收入。其中:一般公共服务支出15253.23万元,占收入的87.05%;社会保障和就业支出966.40万元,占收入的5.52%;卫生健康支出410.93万元,占收入的2.35%;住房保障支出890.95万元,占收入的5.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19970.49万元。一般公共服务支出17702.21万元,占总支出的88.64%,其中,基本支出9251.23万元,项目支出8450.98万元;公共安全支出0万元,占总支出的0%;社会保障和就业支出966.40万元,占总支出的4.84%,均为基本支出;卫生健康支出410.93万元,占总支出的2.06%,均为基本支出;住房保障支出890.95万元,占总支出的4.46%,均为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收入为21628.77万元,含结转收入4107.26万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;2021年度财政拨款总收入为25055.76万元,含结转收入1377.51万元;2022年相比2021年决算数减少3426.99万元,减少13.68%。2022年度总支出21628.77万元,年末结转1658.28万元,2021年度总支出25055.76万元,年末结转4423.28万元,较上年支出减少3426.99万元,减少13.68%。主要原因:一是2021年因工作需要,基建项目及以前年度项目尾款追加资金比2022年年中追加项目及基建项目追加资金多。二是2021年追加津补贴增资等人员经费,2022年无相关经费追加。  

(二)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出合计19970.49万元。其中基本支出11519.51万元,占总支出的57.68%;项目支出8450.98万元,占总支出的42.32%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出合计19970.49万元。一般公共服务支出17702.21万元,占总支出的88.64%,其中,基本支出9251.23万元,项目支出8450.98万元;公共安全支出0万元,占总支出的0%;社会保障和就业支出966.40万元,占总支出的4.84%,均为基本支出;卫生健康支出410.93万元,占总支出的2.06%,均为基本支出;住房保障支出890.95万元,占总支出的4.46%,均为基本支出。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.2013701一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)行政运行(项:01):当年支出数为9257.51万元,占当年总支出的46.36%。

2.2013702一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)一般行政管理事务(项:02)当年支出数为3786.229万元,占当年总支出的18.96%。

3.2013704一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)信息安全事务(项:04)当年支出数为484.56万元,占当年总支出的2.43%。

4.2013799一般公共服务(类:201)网信事务(款:37)其他网信事务支出(项:99)当年支出数为4173.93万元,占当年总支出的20.90%。

5.2080505社会保障和就业支出(类:208)行政事业单位养老支出(款:05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:05)当年支出数为996.40万元,占当年总支出的4.84%。

6.2101101卫生健康支出(类:2010)行政事业单位医疗(款:11) 行政单位医疗(项:01)当年支出数为383.76万元,占当年总支出的1.92%。

7.2101103卫生健康支出(类:2010)行政事业单位医疗(款:11) 公务员医疗补助(项:03)当年支出数为27.17万元,占当年总支出的0.14%。

8.2210201住房保障支出(类:221住房改革支出(款:052) 住房公积金(项:01)当年支出数为890.95万元,占当年总支出的4.45%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费预算情况

2022年度我办“三公”经费预算140.8万元,相比2021年度减少104.77万元,其中公务接待费0万元,相比2021年减少5万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费140.8万元,相比2021年度减少104.77万元,下降42.66%;因公出国(境)费0万元,相比2021年度减少10万元,下降100%。“三公”经费变动原因:2022年度我办无车辆编制,根据实际工作情况预算调整。

(二)“三公”经费支出情况

2022年度我办“三公”经费支出140.8万元,相比2021年减少16.39万元,下降10.43%,其中公务接待费0元,相比相比2021年无变动;公务用车购置及运行维护费140.8万元,相比2021年减少16.39万元,下降10.43%;因公出国(境)费0万元,相比2021年无变动。“三公”经费变动原因:我办坚持贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法,“三公”经费支出整体下降。

六、2022年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2022年度我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政经费,合计923.28万元,与年初预算数相比无变化。其中,基本支出923.28万元,未发生一般行政管理项目支出。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。我办支出具体如下:

办公费95.58万元、印刷费5.77万元、邮电费57.33万元、物业管理费0.10万元、差旅费50.31万元、维修(护)费63.02万元、租赁费5.02万元、劳务费1.60万元、工会经费135.56万元、福利费27.94万元、公务公车运行维护费161.10万元、其他交通费用4.11万元、其他商品和服务支出315.84万元。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2022年度我办政府采购金额为794.23万元,其中政府采购工程支出546.49万元、政府采购服务支出228.74万元。

政府采购授予中小企业合同金额794.23万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,因公车改革等原因,我办其他公务用车3辆,暂无办公用房,单位价值100万元(含)以上专用设备7台(套)。

九、预算绩效情况说明

我办积极推进预算绩效管理工作,强化资金支出主体意识,提高财政资金使用效益,以实现财政支出预算绩效目标为导向,将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果等应用于预算编制、执行、监督的全过程。

2022年度,我办实施绩效目标跟踪监控,绩效管理范围全覆盖、全口径,绩效评价资金21628.77万元,其中涉及一般公共服务支出项目支出8450.98万元,包括网信办办公场所和值班房租赁费、互联网法治建设工程等项目。

十、扶贫资金情况说明

2022年度网信办不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

我办无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

1.网信办办公场所和值班房租赁经费年初指标1045.06万元,2022年度已根据合同要求全部支出完毕,已根据相关规定进行长期绩效评价工作。

2.网信技术设施服务保障项目年初指标941.76万元,2022年度已根据采购合同要求支出713.02万元,结转228.74万元,已根据相关规定进行长期绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：区党委网信办2022年度部分决算公开表.xls

      2022年绩效自评表.zip      

（编辑：马慧彬）