西藏自治区党委网信办机关2023年度部门决算公开报告

西藏自治区党委网信办机关2023年度部门决算公开报告

2024年8月30日

目录

第一部分  西藏自治区党委网信办基本情况....

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  西藏自治区党委网信办2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区党委网信办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委网信办基本情况

一、部门职责

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称:西藏自治区党委网信办)是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,负责全区网络安全和信息化工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责为:研究全区网信工作方向性、全局性、战略性的重大问题,制定发展规划和重大政策;统筹协调全区政治、经济、文化等领域的网信重大问题;指导、协调、督促检查全区各部门贯彻落实党中央关于网信工作重大方针政策、自治区党委决策部署;推进全区网信工作法治建设及专家咨询制度建设;统筹全区网信人才队伍建设;负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署

二、机构设置

西藏自治区党委网信办列入中共西藏自治区委员会机构序列,具有政府行政管理职能,是一级全额预算单位。纳入西藏自治区党委网信办2023年度部门决算编制范围的单位包括机关本级,无独立核算的二级预算部门。

西藏自治区党委网信办内设机构*个,包括秘书处、政策法规处、网络传播处、网络技术管理处、信息化发展处、网络数据管理处、干部处等*个处级机构,机关后勤服务中心等*个所属事业单位。

第二部分

西藏自治区党委网信办2023年度部门决算公开表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区党委网信办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计21148.11万元,支出总计21148.11万元,与2022年度相比,收入、支出总计各减少480.66万元,下降2.2%。主要原因:一是2022年西藏自治区财政厅下达2018年7月至2022年津贴增资及对应的公积金资金,2023年无相关经费追加;二是2021年下达的“十三五”信息化项目结转资金比2022年下达的“十三五”信息化项目结转资金多;三是因工作需要2022年基建项目及以前年度项目尾款追加资金比2023年年中追加项目及基建项目追加资金多。

(一)收入总计主要构成

本年收入18,702.89万元,较2022年度决算数增加1181.38万元,主要原因是其他工资福利支出增长328.65万元、公用经费增长210.42万元、工会经费增长12.41万元、网信工作经费增长144.33万元、新增两个信息化项目1584.69万元。

年初结转结余2445.22万元,主要是中央网信办、中宣部等单位往来资金纳入预决算管理(单位实有资金),网信办办公场所和值班房租赁费53.76万元,“十三五”信息化项目结转资金500.40万元,2022年新增信息化项目结转资金565.49万元、藏博会经费61.89万元、网络文明大会资金42.48万元等项目资金等项目资金。较2022年度决算数减少1662.04万元,下降40.47%,主要原因是2021年下达的“十三五”信息化项目结转资金比2022年下达的“十三五”信息化项目结转资金和2022年新增信息化项目结转资金多达2088.03万元。

(二)支出总计主要构成

本年支出19189.93万元。主要是人员经费支出11175.76万元、信息化运行维护及新建项目4155.36万元、机关运转经费1305.64万元、网信工作经费1254.77万元、公用经费支出1029.11万元、供氧加湿试点工程项目59.63万元、机关党建经费71.54万元、藏博会经费42.98万元、网络文明大会结转资金42.48万元等。较2022年度决算减少780.56万元,下降3.91%,主要原因是2022年支付的“十三五”信息化项目资金比2023年多2981.1万元。

年末结转结余1958.18万元,主要是2023年未支付完成中央网信办、中宣部等单位往来资金(单位实有资金),2023年10月下达公务用车购置费357万元,2023年信息系统运行及维护项目尾款,2023年新增信息化建设项目按项目实施进度及合同约定支付资金,全区各级各类网站及信息系统安全技术检测与评估项目、自治区新媒体账号影响力指数权威排行榜、第四届网络影像节等尾款。较2022年度决算数增加299.9万元,增长18.09%,主要原因:一是将中央网信办、中宣部等单位往来资金纳入预决算管理,在决算报表-填报说明-年初结转和结余调整情况表作年初结转结余资金会计差错更正处理,导致2023年决算报表中收入支出决算总表年初结转和结余数与2022年决算报表中收入支出决算总表年末结转和结余数有差别;二是2022年新增的信息化项目结转资金与2023年新增的信息化项目结转资金的差额。

二、收入决算情况说明

2023年度我办收入合计18702.89万元,均为财政拨款收入。其中:一般公共服务支出16071.19万元,占收入的85.93%;社会保障和就业支出1180.99万元,占收入的6.31%;卫生健康支出572.25万元,占收入的3.06%;住房保障支出878.46万元,占收入的4.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19189.93万元,基本支出12,191.11万元,占62.53%。其中:一般公共服务支出9559.40万元,社会保障和就业支出1180.99万元,卫生健康支出572.25万元,住房保障支出878.46万元;项目支出6,998.82万元,占支出37.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入18702.89万元,支出19189.93万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加1181.38万元,增长6.74%,主要原因是:其他工资福利支出增长328.65万元、公用经费增长210.42万元、工会经费增长12.41万元、网信工作经费增长144.33万元、新增两个信息化项目1584.69万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少780.56万元,下降3.91%,主要原因:主要原因是2022年支付的“十三五”信息化项目资金比2023年多2981.1万元。

财政拨款年初结转结余2162.93万元,主要是网信办办公场所和值班房租赁费52.50万元,“十三五”信息化项目资金1168.70万元,2022年新增信息化项目结转资金453.06万元、供氧加湿试点工程项目尾款59.63万元、藏博会经费42.98万元、网络文明大会资金42.48万元等项目资金。较2022年度决算数减少1944.33万元,下降47.34%,主要原因一是2021年下达的“十三五”信息化项目结转资金比2022年下达的“十三五”信息化项目结转资金多达1985.22万元;二是2021年基建项目及以前年度信息化项目追加尾款结转资金488.94万元,2022年无该项资金结转。

财政拨款年末结转结余1675.90万元,主要是2023年10月下达公务用车购置费357万元,2023年信息系统运行及维护项目尾款,2023年新增信息化建设项目按项目实施进度及合同约定支付资金,全区各级各类网站及信息系统安全技术检测与评估项目、自治区新媒体账号影响力指数权威排行榜、第四届网络影像节等尾款,较2022年度决算数增加17.62万元,增长1.06%,主要原因:一是结转的车辆购置经费;二是2023年新增信息化建设项目结转资金比2022年新增信息化建设项目结转资金多;三是2023年完成2022年下达的“十三五”信息化项目结转资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19189.93万元,占本年支出合计的91.97%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少780.56万元,下降3.91%,主要原因是2022年支付的“十三五”信息化项目资金比2023年多2981.1万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出合计19189.93万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出16558.23万元,占总支出的86.29%;社会保障和就业支出1180.99万元,占总支出的6.15%;卫生健康支出572.25万元,占总支出的2.98%;住房保障支出878.46万元,占总支出的4.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20865.83万元,支出决算为19189.93万元,完成年初预算的91.97%。其中:

1.2013701一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)行政运行(项:01):年初预算为9918.15万元,支出决算为9561.15万元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是结转2023年10月下达公务用车购置费357万元。

2.2013702一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)一般行政管理事务(项:02)年初预算为4022.2万元,支出决算为3815.11万元,完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因:一是网信业务工作经费按合同约定支付结转的资金;二是网信技术设施服务保障项目涉及一般行政管理事务结转资金。

3.2013704一般公共服务支出(类:201)网信事务(款:37)信息安全事务(项:04)年初预算为3104.39万元,支出决算为1992.59万元,完成年初预算的64.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是2023年新增两个信息化项目按合同约定跟项目实施进度支付结转的资金;二是网信技术设施服务保障项目涉及信息安全事务结转资金。

4.2013799一般公共服务(类:201)网信事务(款:37)其他网信事务支出(项:99)年初预算为1189.38万元,支出决算为1189.38万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.2080505社会保障和就业支出(类:208)行政事业单位养老支出(款:05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:05)年初预算为1145.29万元,支出决算为1145.29万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.2080506社会保障和就业支出(类:208)行政事业单位养老支出(款:05)机关事业单位职业年金缴费支出(项:06)年初预算为35.7万元,支出决算为35.7万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.2101101卫生健康支出(类:2010)行政事业单位医疗(款:11)行政单位医疗(项:01)年初预算为531.43万元,支出决算为531.43万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.2101103卫生健康支出(类:2010)行政事业单位医疗(款:11)公务员医疗补助(项:03)年初预算为40.82万元,支出决算为40.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.2210201住房保障支出(类:221住房改革支出(款:052)住房公积金(项:01)年初预算为878.46万元,支出决算为878.46万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12191.11万元,其中:人员经费11162.00万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1029.11万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我办无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我办无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为469.03万元,支出决算为98.11万元,完成预算的20.92%。与2022年度相比,“三公”经费支出预算增加328.23万元,增长233.12%,主要原因是2023年10月财政厅向我办下达调整公务用车编制的通知并下拨公务用车购置费357万元。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算97.59万元,占99.46%;公务接待费支出决算0.53万元,占0.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出97.59万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出97.59万元,主要用于车辆维修、车辆油料费、车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少370.91万元,下降79.17%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少42.31万元,下降30.06%;主要原因:我办坚持贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法,“三公”经费支出整体下降。

3.公务接待费支出0.53万元,其中:国内接待费支出0.53万元,国内公务接待4批次,接待11人次;主要用于购买氧气、药品、哈达等费用。公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目21个,二级项目17个,共涉及资金8673.34万元,占一般公共预算项目支出总额的41.57%。

组织对“****购置项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1100.88万元。从评价情况来看,****购置项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。符合项目预算批复或合同规定的用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。西藏****传输和信息共享综合服务平台升级改造项目项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。符合行业发展规划和政策要求,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出19165.80万元。从评价情况来看:按照年初制定的工作要点,统筹推进网信各项重点任务,为西藏长治久安和高质量发展提供了良好网上舆论氛围、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。以正能量澎湃网上大流量,凝聚起新时代新西藏团结奋进的磅礴力量。以落实网络安全工作责任制为基础,筑牢网络安全和数据安全屏障。以数字中国建设整体布局规划落实为突破,深入推进数字西藏建设。以网信系统“管理提升年”为工作抓手,打造全面过硬的“网信铁军”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映工作业务经费、第一书记等16个项目绩效自评表。

(三)部门评价结果

根据《部门整体支出绩效自评表》,我办自评结果为97分,根据绩效自评情况,重点审核预算管理执行方面存在问题,有力有效提高我办各类项目资金申请预算编制工作的质效。一是根据2024年预算编制情况、2023年财务支出情况及2024年预算执行情况,合理编制2025年部门预算;二是2024年预算指标下达后,向自治区党委网信办室务会,各部门通报预算安排情况,并商各部门制定2024年用款计划,定期通报项目预算执行进度,重点通报预算执行缓慢部门,并督促加快支出进度。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度单位机关运行经费1029.11万元,比年初预算减少117万元,降低10.21%。主要原因是:严格落实过紧日子的要求,办公设施设备购置经费和公务用车运行维护费支出均有减少。

(二)政府采购支出情况

2023年度西藏自治区党委网信办政府采购支出总额2789.30万元,其中:政府采购工程支出1648.42万元、政府采购服务支出1140.83万元。授予中小企业合同金额2195.30万元,占政府采购支出总额的78.70%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,我办无房屋资产。目前,我办租赁西藏自治区投资公司农科路综合楼作为办公用房,建筑面积15177.79平方米,年租金1045.06万元。

我办共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆,其他用车5辆,其他用车主要用于网信业务活动的开展。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

年末在建工程287.53万元。

(四)审计工作

按照《西藏自治区审计厅审计报告》(藏审报〔2023〕16号)精神,对照《西藏自治区审计厅审计查出问题情况表》,形成《2023年度预算执行审计报告查出问题整改台账》并逐项进行整改。完成“关于应缴未缴非税收入问题”“关于固定资产未划转入账问题”“关于库存现金未记账问题”“加班审核工作不到位、违规发放加班补助0.2万元”“部分项目预算执行进度缓慢”等审计问题的整改工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

233001-自治区党委网信办机关_54000023Y000000944597_信息系统运行及维护.xls

233001-自治区党委网信办机关_54000024T000001437556_专业技术人才知识更新工程项目经费.xls

（编辑：索朗次仁）