西藏自治区党委网信办2025年部门预算信息公开
发布时间：
2025年02月12日
文章来源：
西藏自治区人民政府
西藏自治区党委网信办2025年度部门预算
2025年2月11日
目 录
第一部分 西藏自治区党委网信办概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区党委网信办概况
一、主要职能
中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。
二、单位机构设置情况
中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（西藏自治区互联网信息办公室）〔以下简称：西藏自治区党委网信办〕列入中共西藏自治区委员会机构序列，具有政府行政管理职能，是一级全额预算单位。由机关本级一个预算单位构成，无独立核算的二级预算部门。
第二部分 2025年部门预算表
（表格详见附件）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）部门收支总体情况
2025年收支总预算19771.55万元。全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入；收入包括：本年一般公共预算拨款收入18998.58万元、上年结转772.97万元；预算总支出19771.55万元。支出包括：一般公共服务支出16602.87万元、科学技术支出、263.34万元，社会保障和就业支出1306.14万元、卫生健康支出652.88万元、住房保障支出946.32万元。
（二）部门收入总体情况
2025年收入预算总量19771.55万元，同比减少1297.42万元，主要原因是：一是工作业务经费1358.41万元，减少695.6万元；二是干部培训经费177.71万元，减少98.08万元；三是车辆购置经费减少520.90万元；四是新增五个项目共计增加资金528.41万元；五是机动经费179万元。其中：上年结转772.97万元，占收入预算总量的3.91％；一般公共预算拨款收入18998.58万元，占收入预算总量的96.09％。
（三）部门支出总体情况
2025年支出预算总量19771.55万元，其中：基本支出14150.30万元（含上年度结转经费76.47万元），占支出预算总量的71.57％；项目支出5621.25万元（含上年度结转经费696.50万元），占支出预算总量的24.83％。
（四）财政拨款收支总体情况
2025年财政拨款收支总预算19771.55万元，同比减少1297.42万元，主要原因是：一是工作业务经费1358.41万元，减少695.6万元；二是干部培训经费177.71万元，减少98.08万元；三是车辆购置经费减少（含结转：357万元）520.90万元；四是新增五个项目共计增加资金528.41万元；五是机动经费179万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18998.58万元、上年结转772.97万元；支出包括：一般公共服务支出16602.87万元、科学技术支出263.34万元，社会保障和就业支出1306.14万元、卫生健康支出652.88万元、住房保障支出946.32万元。
（五）一般公共预算支出总体情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况：一般公共预算当年拨款18998.58万元，比2024年执行数增减少394.49万元，主要原因：一是工作业务经费1358.41万元，减少695.6万元；二是干部培训经费177.71万元，减少98.08万元；三是车辆购置经费减少163.90万元；四是新增五个项目共计增加资金528.41万元；五是机动经费179万元。
2．一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共预算当年拨款18998.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15829.90万元，占83.32％；科学技术支出263.34，占1.39％，社会保障和就业支出1306.14万元，占6.87％；卫生健康支出652.88万元，占3.44％、住房保障支出946.32万元，占4.98％。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.2013701一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）行政运行（项：01）2025年预算数为11168.49万元，比2024年执行数增加1023.97万元，上升10.09％。主要原因：2023年底文明单位复核通过新增文明奖金、新增用氧经费、增加一次休假探亲费用、2024年干部职工正常职务职级晋升，因此相应增加了人员经费。
2.2013702一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）一般行政管理事务（项：02）2025年预算数为4547.18万元，比2024年执行数减少1770.93万元，减少28.03％。主要原因：2025年编制预算时，严格按照“过紧日子”的要求，对预算执行较慢，预算绩效考核不理想的项目不再安排预算。
3.2013799一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）其他网信事务支出（项：99）2025年预算数为114.24万元，主要原因为项目尾款。
4.2060405科学技术支出（累：206）技术研究与开发（款：04）共性技术研究与开发（项05）2025年预算为263.34万元，主要原因为新增一次性课题项目。
5.2080505社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2025年预算数为1261.14万元，比2024年执行数增加31.33万元，上升2.55％。主要原因：2024年机构改革，我办转出人员46名、新入职干部23名、调入人员4名，干部职工正常职务职级晋升，因此相应增加了人员经费。
6.2080506社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：06）机关事业单位职业年金缴费支出（项：06）2025年预算数为45万元，比2024年执行数减少101万元，减少69.18％。主要原因：2025年度我办预计退休、辞职、调出人员比2024年少，职业年金虚账做实资金相应减少。
7.2101101卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）行政单位医疗（项：01）2025年预算数为606.90万元，比2024年执行数增加14.83万元，上升2.51％。主要原因：2024年机构改革，我办转出人员46名、新入职干部23名、调入人员4名，干部职工正常职务职级晋升，因此相应增加了人员经费。
8.2101103卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）公务员医疗补助（项：03）2025年预算数为40.01万元，比2024年执行数增加5.97万元，增加14.92％。主要原因：2024新入职、调入6名参照公务员管理人员、调入2名公务员，3名办内事业编制人员调成公务员。干部职工正常职务职级晋升，因此相应增加了人员经费。
9.2210201住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：02）住房公积金（项：01）2025年预算数为946.32万元，比2024年执行数增加23.77万元，上升2.58％。主要原因：2024年机构改革，我办转出人员46名、新入职干部23名、调入人员4名，干部职工正常职务职级晋升，因此相应增加了住房公积金经费。
（六）一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出14073.83万元，其中：
人员经费12543.48万元，主要包括：工资性支出8491.53万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费1261.14万元、职业年金缴费45万元、职工基本医疗保险缴费606.90万元、公务员医疗补助缴费45.98万元、其他社会保障缴费7.94万元、其他工资福利支出1138.67万元（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、未休假补助等）、住房公积金946.32万元。对个人和家庭的补助138.22万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费1392.13万元，主要包括：商品和服务支出1062.88万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、残疾人就业保障金68万元、工会经费150.18万元、用氧经费111.07万元。
二、“三公”经费安排情况
2025年“三公”经费预算数为176.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费176.4万元，公务接待费0.5万元。比2024年减少238.04万元，减少57.37.00％。主要原因：我办公务用车运行维护费176.4万元，比2024年减少74.14万元，减少55.50％，我办严格按照“紧日子”要求、严格公务车辆管理；2025我办未安排车辆购置费用，比2024公务用车减少163.9万元，减少100％。
截至2025年1月底，我办公务车21辆，全部为公务用车，公务用车保有量21辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及市区因公出行、燃料费、维修费、保险费等支出。
三、机关运行经费安排情况
2025年，西藏自治区党委网信办机关运行经费预算为1392.13万元，比2024年预算增加41.86万元，增长3.10％，主要原因：增加用氧经费111.07万元。
四、政府采购情况
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1114.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1114.89万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月底，我办共有公务车辆21辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于保障一般公务需求。我办价值50万元以上通用设备共19项，无单位价值100万元以上专用设备。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理29个，资金18998.58万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
（详见：部门重点项目绩效目标表）
七、其他需要说明的情况
（一）政府性基金预算支出总体情况
我办2025年度没有安排政府性基金的支出。
（二）政府性基金“三公”经费总体情况
我办2025年度没有安排政府性基金“三公”经费的支出。
（三）政府债务情况。
我办2025年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
附件下载：
自治区党委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表.xlsx
重点项目绩效目标表.doc
自治区党委网信办2025年度部门整体目标表.xlsx
（编辑：边珍）
