西藏自治区党委网信办2024年度部门预算

西藏自治区党委网信办2024年度部门预算

2024年 1月 日

目  录

第一部分  西藏自治区党委网信办概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区党委网信办预算明细表

第三部分 西藏自治区党委网信办预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委网信办概况

    一、主要职能

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅 关于调整中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（西藏自治区互联网信息 办公室）职能配置、内设机构和人员编制的通知》藏委厅（〔2022〕32号），经报自治区党委、政府批准，设立我办职能配置、内设机构和人员编制调整事项。

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

    二、部门预算单位构成

  西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室。中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：西藏自治区党委网信办）列入中共西藏自治区委员会机构序列，具有政府行政管理职能，是一级全额预算单位。由机关本级一个预算单位构成，无独立核算的二级预算部门。

西藏自治区党委网信办内设机构*个，包括秘书处、政策法规处、网络传播处、网络技术管理处、信息化发展处、网络数据管理处、干部处等*个处级机构，机关后勤服务中心等*个所属事业单位。

第二部分

西藏自治区党委网信办2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区党委网信办2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算21068.97万元。全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入;收入包括：本年一般公共预算拨款收入19393.07万元、上年结转1675.90万元；预算总支出21068.97万元。支出包括：一般公共服务支出16495.85万元、社会保障和就业支出1379.41万元、卫生健康支出632.53万元、住房保障支出925.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算总量21068.97万元，同比增加244.87万元，主要原因是：一是工作业务经费2329.8万元，增加765.81万元；二是两个项目（*项目及*项目）减少共计1385.09万元；三是新增三个项目共计210.66万元；四是机动经费218万元。其中：上年结转1675.90万元，占收入预算总量的7.95%；一般公共预算拨款收入19393.07万元，占收入预算总量的92.04%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量21068.97万元，其中：基本支出13074.96万元，占支出预算总量的62.06%；项目支出7994.01万元（含上年度结转经费1675.90万元），占支出预算总量的37.94%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算21068.97万元，同比减少804.67万元，主要原因是：一是工作业务经费2329.8万元，增加765.81万元；二是两个项目（*项目及*项目）减少共计1385.09万元；三是新增三个项目共计210.66万元；四是机动经费218万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19393.07万元、上年结转1675.90万元；支出包括：一般公共服务支出16462.63万元、社会保障和就业支出1375.81万元、卫生健康支出632.08万元、住房保障支出922.55万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款19393.07万元,比2023 年执行数增加203.14万元，主要原因：一是工作业务经费2329.8万元，增加765.81万元；二是两个项目（*项目及*项目）减少共计1385.09万元；三是新增三个项目共计210.66万元；四是机动经费218万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款19393.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出16462.63万元，占84.89%；社会保障和就业支出1375.81万元，占7.09%；卫生健康支出632.08万元，占3.26%、住房保障支出922.55万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2013701一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）行政运行（项：01）2024年预算数为10144.52万元，比2023年执行数增加583.38万元，上升6.10%。主要原因：2024年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，因此相应增加了人员经费。

2.2013702一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）一般行政管理事务（项：02）2024年预算数为6318.11万元，比2023年执行数增加1371.98万元，上升27.74 %。主要原因：一是2024年预算中工作业务经费增加765.81万元；二是新增三个项目共计210.66万元；三是机动经费218万元。

3.2080505社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2024年预算数为1229.81万元，比2023年执行数增加84.52万元，上升7.38 %。主要原因：2024年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，因此相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费经费。

4.2080506社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：06）机关事业单位职业年金缴费支出（项：06）2024年预算数为146万元，比2023年执行数增加110.3万元，上升308.96%。主要原因：2024年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，及退休、辞职、调出人员职业年金虚账做实，因此相应增加了机关事业单位职业年金缴费经费。

5.2101101卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）行政单位医疗（项：01）2024年预算数为592.07万元，比2023年执行数增加60.64万元，上升11.41%。主要原因：2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，因此相应增加了行政单位医疗经费。

6.2101103卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）公务员医疗补助（项：03）2024年预算数为40.01万元，比2023年执行数减少0.81万元，下降1.98 %。

7.2210201住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：02）住房公积金（项：01）2023年预算数为922.55万元，比2023年执行数增加44.09万元，上升5.02%。主要原因：2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，因此相应增加了住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出13074.96万元，其中：

人员经费11724.70万元，主要包括：工资性支出7686.89万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费1229.81万元、职工基本医疗保险缴费592.07万元、公务员医疗补助缴费40.01万元、其他社会保障缴费81.21万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出952.04万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出、干部疗养费用）、住房公积金922.55万元。对个人和家庭的补助147.11万元（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费1350.27万元，主要包括：商品和服务支出1277.27万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、残疾人就业保障金73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为414.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置163.9万元，公车运行费250.54万元，公务接待费0.5万元。比2023年增加302.94万元，增加73.00%。主要原因：我办公务用车运行维护费250.54万元，比2023年增加139.04万元，增加55.50%；公务用车购置费163.9万元，比2023年增加163.9万元，增长100%。

截至2024年1月底，我办公务车3辆，全部为公务用车，公务用车保有量3辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及市区因公出行、公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我办2024年度没有安排政府性基金的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我办2024年度没有安排政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年，西藏自治区党委网信办机关运行经费预算为1350.27万元，比2023年预算增加204.16万元，增长17.81%。主要原因：2024年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等新增人员较多，因此相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费经费。 

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5792.62万元，其中：政府采购货物预算2150.09万元、政府采购服务预算3642.53万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，我办共有公务车辆3辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于保障一般公务需求。我办无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金20824.1万元，全部为财政预算拨款收入。其中基本支出12250.29万元，占58.83%；项目支出8573.81万元，占41.17%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办2024年度没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

 我办2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

（编辑：旦增尼玛）