自治区党委网信办2025年度部门决算公开报告
发布时间：
2026年09月08日
文章来源：
自治区党委网信办
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。
自治区党委网信办内设机构*个,包括秘书处、网络传播处、网络管理技术处、信息化发展处、干部处等*个处级机构,机关后勤服务中心等*个所属事业单位。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明：2025年度收入总计20,416.98万元,支出总计20,416.98万元,与2024年度相比,收入、支出总计各增加603.13万元,增长3.04%。主要原因:一是年底自治区财政厅下达了***项目经费1,755.78万元;二是年中追加干部职工体检费45.00万元;三是追加取暖费82.00万元;四是追加专业技术人才知识更新工程项目经费12.00万元;五是追加增加一次休假探亲费279.34万元;六是收回1,366.02万元。
(一)收入总计主要构成
本年收入19,422.41万元。
年初结转结余994.56万元,主要是工作业务经费、信息系统及维护、生成式人工智能项目、干部档案数字化项目和用氧经费因合同需在2025年支付及以前年度上级部门转入基本户资金,较2024年度决算数减少581.95万元,下降36.91%,主要原因是项目尾款减少。
(二)支出总计主要构成
本年支出18,925.14万元。
年末结转结余1,491.84万元,主要是***项目、课题经费及以前年度上级部门转入基本户资金,较2024年度决算数增加489.97万元,增长48.91%,主要原因是***项目年中下达1755.78万元,需结转1173.36万元。
(注:2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表;2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明 本年收入19,422.41万元,其中:财政拨款收入19,422.41万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项收入数可取自财决公开02表。)
三、支出决算情况说明
本年支出18,925.14万元,其中:基本支出13,649.99万元,占72.13%;项目支出5,275.15万元,占27.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项支出数可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入19,422.41万元,支出18,924.73万元。与2024年度相比,财政拨款收入增加1,185.07万元,增长6.50%,主要原因:一是年中自治区财政厅下达了***项目经费1,755.78万元;二是年中追加干部职工体检费45.00万元;三是追加取暖费82.00万元;四是追加专业技术人才知识更新工程项目经费12.00万元;五是追加增加一次休假探亲费279.34万元;六是年底收回1,366.02万元。支出增加113.15万元,增长0.60%,主要原因:一是年底自治区财政厅下达了***项目经费1,755.78万元,支出582.42万元;二是年中追加干部职工体检费45.00万元,全部支出完成;三是追加取暖费82.00万元,全部支出完成;四是追加专业技术人才知识更新工程项目经费12.00万元,全部支出完成;五是追加增加一次休假探亲费279.34万元,全部支出完成;六是年底收回1,366.02万元。
财政拨款年初结转结余765.66万元,主要是工作业务经费、信息系统及维护、生成式人工智能项目、干部档案数字化项目和用氧经费因合同需在2025年支付,较2024年度决算数减少528.57万元,下降40.84%,主要原因是大部分项目支出于本年支付完成。
财政拨款年末结转结余1,263.35万元,主要是***项目和课题经费,较2024年度决算数增加490.38万元,增长63.44%,主要原因是***项目需跨年支付。
(注:2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出18,924.73万元,占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加687.39万元,增长3.77%,主要原因一是年中自治区财政厅下达了***项目经费1,755.78万元;二是年中追加干部职工体检费45.00万元;三是追加取暖费82.00万元;四是追加专业技术人才知识更新工程项目经费12.00万元;五是追加增加一次休假探亲费279.34万元;六是年底收回1,366.02万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出18,924.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15,549.36万元,占82.16%;科学技术支出(类)支出173.35万元,占0.92%;卫生健康支出(类)支出573.11万元,占3.03%;社会保障和就业(类)支出1,183.18万元,占6.25%;资源勘探工业信息等支出582.42万元,占3.08%;住房保障(类)支出863.30万元,占4.56%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,422.41万元,支出决算为18,924.73万元,完成年初预算的97.44%。其中:
1.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。
年初预算为10,953.92万元,支出决算为11,030.39万元,完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加干部职工体检费45万元;二是追加取暖费82.00万元;三是追加增加一次休假探亲费279.34万元。
2.一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为3,754.93万元,支出决算为4,444.12万元,完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区财政厅下达了***项目经费1,755.78万元。
3. 一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。
年初预算为75.85万元,支出决算为74.85万元,完成年初预算的100.00%。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)。
年初预算为263.34万元,支出决算为173.35万元,完成年初预算的65.83%。决算数小于预算数的主要原因是课题资金结转至2026年。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为1,183.18万元,支出决算为1,183.18万元,完成年初预算的100.00%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的100.00%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为528.87万元,支出决算为528.87万元,完成年初预算的100.00%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为44.25万元,支出决算为44.25万元,完成年初预算的100.00%。
9.资源勘探工业信息等支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。
年初预算为1,755.78万元,支出决算为582.42万元,完成年初预算的33.17%。决算数小于预算数的主要原因是***项目经费需结转至2026年。
10.住房保障支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。
年初预算为863.30万元,支出决算为863.30万元,完成年初预算的100.00%。
(注:本部分支出决算数可取自财决公开05表,年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本,根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出13,649.99万元,其中:人员经费12,486.65万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,163.33万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(注:上述数据可取自财决公开06表,各预算部门、单位根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表;2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.24万元,支出决算为42.24万元,完成预算的100.00%,与2024年度相比,“三公”经费支出减少559.25万元,下降92.98%,主要原因是2024年度我办存在公务用车购置费用508.24万元。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算42.24万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用支出0.00万元。
因公出国(境)费用支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,完成预算的100.00%。与2024年度相比,因公出国(境)费用支出减少0.26万元,下降100.00%,主要原因是2025年我办不存在公务接待。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.24万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出42.24万元,主要用于油料、车辆维修等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,完成预算的100.00%。与2024年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少558.99万元,下降92.97%,主要原因是公务车辆购置已于2024年完成支付。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元,完成预算的100.00%。与2024年度相比,公务接待费支出减少0.26万元,下降100.00%,主要原因是2025年不存在公务接待。
(注:2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。)
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5012.18万元,占一般公共预算项目支出总额的95.01%。无政府性基金预算项目绩效自评、无国有资本经营预算项目绩效自评。
组织对“辉煌60年 遇见高原的城”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72.13万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目原定完成74集,实际完成75集,其中拉萨市城关区因内容丰富制作2集,超额完成目标任务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位在部门决算中反映网络安全和信息化发展规划项目、辉煌60年·遇见高原的城、培训费、生成式人工智能产品技术分析检测服务项目、工作业务经费等15个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
1.网络安全和信息化发展规划项目
网络安全和信息化发展规划项目绩效自评表:(见附件19)
网络安全和信息化发展规划项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.4万元,执行数为16.4万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
2.辉煌60年·遇见高原的城
辉煌60年·遇见高原的城项目绩效自评表:(见附件16)
辉煌60年·遇见高原的城绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72.13万元,执行数为72.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:超额完成目标任务。
3.培训费
培训费绩效自评表：（见附件15）
培训费绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为117.54万元,执行数为117.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:除社会效益目标外其他相关绩效目标均已基本完成,发现的主要问题及原因:通过培训提升网信系统干部人才队伍综合素质有所提高,还未完全达到需求。下一步改进措施:继续提升培训质效。
4.生成式人工智能产品技术分析检测服务项目
生成式人工智能产品技术分析检测服务项目绩效自评表：（见附件12）
生成式人工智能产品技术分析检测服务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.52万元,执行数为27.52万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
5.其余项目见附件
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
见附件。
(四)财政评价结果(如有)
无
十一、其他重要事项情况说明
2025年度自治区党委网信办机关运行经费1163.33万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加236.22万元,完成预算的125.48%;与2024年度相比,机关运行经费减少7.19万元,下降0.61%。主要原因是:正常浮动。
(注:机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2025年度自治区党委网信办政府采购支出总额2,810.29万元,其中:政府采购货物支出508.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2302.05万元。无授予中小企业合同金额。
(注:上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
截至2025年12月31日,本部门拥有房屋面积0.00平方米。
本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。)
附件1:233-自治区党委网信办2025年度部门决算公开表.xls
附件2:自治区党委网信办2025年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件4.“辉煌60年·遇见高原的城”项目绩效评价报告.doc
附件10:专业技术人才知识更新工程项目支出绩效自评表.xls
附件12:生成式人工智能产品技术分析检测服务项目支出绩效自评表.xls
附件16:辉煌60年·遇见高原的城项目支出绩效自评表.xls
附件19:网络安全和信息化发展规划项目支出绩效自评表.xls
(编辑:李俊)
